監(jiān)督索引號53010000636301400000

第一部分昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務(wù)體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍事件的發(fā)生；三是能夠預(yù)防和減少嚴重影響個人、家庭和社會的自殺事件；四是對促進人民心理健康水平，全面提高生活質(zhì)量，促進昆明經(jīng)濟社會發(fā)展，構(gòu)建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負著全市的心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔社會宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓及突發(fā)公共事件的心理危機應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機構(gòu)、熱線電話、學校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位1個，是：昆明市心理危機研究與干預(yù)中心。

（三）重點工作概述

中心下設(shè)三個服務(wù)部門及工作概述：（1）干預(yù)及研究部：配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)激預(yù)案和上級衛(wèi)生行政部門的要求，對昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災(zāi)害、事故等受害人群及家屬進行現(xiàn)場心理危機干預(yù)，開展各種心理危機干預(yù)項目研究。（2）培訓宣傳部：組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機干預(yù)工作協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，開展系統(tǒng)培訓和心理健康宣教工作，有效預(yù)防和減少心理危機引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）心理熱線部：通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時為社會提供心理干預(yù)服務(wù)，并識別和篩選各種程度的心理障礙者轉(zhuǎn)介到相應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接受進一步服務(wù)。（熱線號碼：0871-65011111）

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 239.71萬元，其中：一般公共預(yù)算239.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財務(wù)總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項目支出增加0.2萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 239.71萬元，其中:本年收入239.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款239.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財務(wù)總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項目支出增加0.2萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 239.71萬元。財政撥款安排支出 239.71萬元，其中：基本支出219.51萬元，與上年對比基本支出增加2.16萬元，主要是基本工資增加1.99萬元；項目支出20.20萬元，與上年對比增加0.2萬元，主要原因2022年我單位申報了新增資產(chǎn)預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.21萬元、（2100404）精神衛(wèi)生機構(gòu)170.401萬元、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療9.63萬元、（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補助4.81萬元、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元、（2210201）住房公積金13.63萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項

無

（二） 按既定政策標準測算補助事項

無

（三） 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.36萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上無變動。

（二）公務(wù)接待費

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上無變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.36萬元，較上無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

昆明市后疫情時代下一線醫(yī)護人員職業(yè)獲得感現(xiàn)狀及心理援助體系建設(shè)專項資金主要用于從昆明市2所三級醫(yī)院和市疾控防治中心選取100名一線醫(yī)護人員實施問卷調(diào)查；編制一線醫(yī)護人員職業(yè)獲得感量表1份；

使用自編的獲得感量表及相關(guān)量表對2000名醫(yī)護人員進行施測；使用半結(jié)構(gòu)式訪談對90%以上篩查出的存在職業(yè)倦怠及心理亞健康狀況的一線醫(yī)護人員進行心理干預(yù)治療；最后建立心理干預(yù)援助體系，便于推廣操作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，昆明市心理危機研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額7.90萬元，其中，流動資產(chǎn)6.60萬元，固定資產(chǎn)0.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0 萬元。此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301400111

附件：010366623昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2022022211003754120220223084042217