監(jiān)督索引號(hào)53010000636301401000

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。我中心為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

中心肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測(cè)和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會(huì)宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；同時(shí)協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年度收入合計(jì)219.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入219.26萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，降低1.52%，主要原因2021年無新增資產(chǎn)采購，項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年度支出合計(jì)219.26萬元。其中：基本支出206.89萬元，占總支出的94.36%；項(xiàng)目支出12.37萬元，占總支出的5.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，基本支出增長(zhǎng)3.48%，主要原因分析人員基本工資增長(zhǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比降低83.50%，主要原因分析2021年中心未新增資產(chǎn)，疫情影響了項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出206.89萬元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)3.48%，主要原因分析人員基本工資增長(zhǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出188.12萬元，占基本支出的90.93%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.77萬元，占基本支出的9.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12.37萬元。與上年對(duì)比降低83.50%，主要原因分析2021年中心未新增資產(chǎn)，疫情影響了項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.26萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比降低1.52%，主要原因分析2021年無新增資產(chǎn)采購且項(xiàng)目支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上年執(zhí)行數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳納。

   9.衛(wèi)生健康（類）支出185.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.56%。主要用于單位職工的工資績(jī)效、職工福利及日常辦公所需的水電費(fèi)等支出。

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出13.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于在職職工住房公積金繳納。

   20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.36萬元，支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的96.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的96.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)據(jù)當(dāng)年實(shí)際金額報(bào)銷。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.08萬元，下降3.45%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降3.45%，減少原因?yàn)橐咔橛绊懀珓?wù)用車出行減少。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.27萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.27萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.27萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位外出辦公、開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門資產(chǎn)總額7.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.60萬元，固定資產(chǎn)0.97萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.15萬元，其中：政府采購貨物支出0.15萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301401111

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