監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400000

附件1-1

 

 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

附件1-2

 

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務(wù)體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生；三是能夠預(yù)防和減少嚴(yán)重影響個(gè)人、家庭和社會(huì)的自殺事件；四是對(duì)促進(jìn)人民心理健康水平，全面提高生活質(zhì)量，促進(jìn)昆明經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，構(gòu)建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測(cè)和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會(huì)宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

中心下設(shè)三個(gè)服務(wù)部門及工作概述：（1）干預(yù)及研究部：配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)激預(yù)案和上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，對(duì)昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災(zāi)害、事故等受害人群及家屬進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)心理危機(jī)干預(yù)，開展各種心理危機(jī)干預(yù)項(xiàng)目研究。（2）培訓(xùn)宣傳部：組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機(jī)干預(yù)工作協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，開展系統(tǒng)培訓(xùn)和心理健康宣教工作，有效預(yù)防和減少心理危機(jī)引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）心理熱線部：通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時(shí)為社會(huì)提供心理干預(yù)服務(wù)，并識(shí)別和篩選各種程度的心理障礙者轉(zhuǎn)介到相應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接受進(jìn)一步服務(wù)。（熱線號(hào)碼：0871-65011111）

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入260.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算260.44萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加20.73萬(wàn)元，主要原因：2023年基本支出增加24.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年減少4萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入260.44萬(wàn)元，其中:本年收入260.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加20.73萬(wàn)元，主要原因分2023年基本支出增加24.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年減少4萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出260.44萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出260.44萬(wàn)元，其中：基本支出244.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.73，主要是2023年人員經(jīng)費(fèi)中績(jī)效工資及住房公積金等增加；項(xiàng)目支出16.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4萬(wàn)元，主要是2023年中心未申報(bào)新增資產(chǎn)。

（2080502）事業(yè)單位離退休2.04萬(wàn)元、（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.51萬(wàn)元、（2100404）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)包括人員經(jīng)費(fèi)161.6萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療12.2萬(wàn)元、（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.34萬(wàn)元、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.11萬(wàn)元、（2210201）住房公積金18.68萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.12萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.12萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，預(yù)計(jì)年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.24萬(wàn)元，主要是根據(jù)財(cái)政要求縮減日常支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

構(gòu)建青少年特殊群體社交訓(xùn)練課程體系；以團(tuán)體小組的形式開展不同類型青少年特殊群體的社交訓(xùn)練干預(yù)促進(jìn)；干預(yù)效果測(cè)評(píng)，分析干預(yù)數(shù)據(jù)結(jié)果。

昆明市和云南省的心理危機(jī)干預(yù)熱線健康良性運(yùn)行，每年熱線接線總量呈上升趨勢(shì)，接通率保持在80%左右，更好地為公眾提供持續(xù)、專業(yè)的心理服務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 “三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

      昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心部門為非參公管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額6.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.68萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少6.6萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加4.99萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400111

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年部門預(yù)算公開表：2023022211215618620230224111923436