監(jiān)督索引號53010000636301401000

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。中心將肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會(huì)宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、心理熱線

迄今為止心理熱線共接聽心理熱線電話77801個(gè)。其中，2022年12月1日至2023年11月30日共接聽心理熱線電話7667個(gè)，有效來電達(dá)80.8%。此期間通過心理熱線干預(yù)，成功處理了67例高危來電。通過熱線咨詢，有效減輕了求助者的心理危機(jī)，預(yù)防和控制了嚴(yán)重影響個(gè)人、家庭和社會(huì)的自殺事件，維護(hù)了家庭、社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展。

2、干預(yù)及研究

（1）2023年10月12日中心4名專家到玉溪某中學(xué)開展心理危機(jī)干預(yù)工作對16人提供了心理危機(jī)干預(yù)，包括7個(gè)老師、9個(gè)學(xué)生；對該校此事件的危機(jī)干預(yù)團(tuán)隊(duì)成員做現(xiàn)場督導(dǎo)；給校方發(fā)放了心理健康及危機(jī)干預(yù)有關(guān)的宣傳資料300份。

（2）2023年10月12日中心2名專家到貴州省盤州市某供電段18名職工進(jìn)行心理危機(jī)干預(yù)及哀傷輔導(dǎo)。

（3）2023年11月23日中心2名專家到昆明供電段30余名職工進(jìn)行心理危機(jī)干預(yù)及哀傷輔導(dǎo)。

（4）繼續(xù)跟進(jìn)實(shí)施為期3年的《昆明市中學(xué)生心理健康監(jiān)測及促進(jìn)》科研項(xiàng)目，完成第3年的線上心理測評及數(shù)據(jù)收集工作；

（5）在《臨床心身疾病雜志》發(fā)表《自殺高危人群的心理特征分析》文章1篇。

3、培訓(xùn)宣傳

（1）昆明市紀(jì)委監(jiān)委職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)

昆明市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合昆明醫(yī)科大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心、昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心，針對紀(jì)檢監(jiān)察干部職工的心理健康情況，開展一系列心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)工作。從2020年11月至2023年11月職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)項(xiàng)目現(xiàn)在已經(jīng)開展了3年。受昆明市紀(jì)委監(jiān)委委托和邀請，中心定期（1-3個(gè)月）到昆明市紀(jì)委監(jiān)委對其職工開展心理健康講座、團(tuán)體輔導(dǎo)、面對面?zhèn)€別心理咨詢服務(wù)，并對心理輔導(dǎo)工作的各個(gè)階段向昆明市紀(jì)委監(jiān)委提交書面反饋和總結(jié)。

（2）昆明市公務(wù)員心理健康狀況評估

根據(jù)上級部門指令和相關(guān)要求，積極組建“昆明市公務(wù)員心理健康服務(wù)項(xiàng)目”專家團(tuán)隊(duì)，起草各項(xiàng)相關(guān)文件、規(guī)范、制度等。在上級部門的文件指導(dǎo)下，編制《昆明市公務(wù)員心理健康調(diào)查問卷》共計(jì)146題，對昆明市公務(wù)員的心理健康狀態(tài)進(jìn)行線上和線下調(diào)查，遵循自愿原則讓公務(wù)員進(jìn)行心理狀況的自我評估。于2023年3月30日-2023年4月20日期間，調(diào)查全部有效參與的公務(wù)員4025人，其中線上參與3860人，線下參與165人。并形成專業(yè)調(diào)研報(bào)告，呈現(xiàn)本次調(diào)查情況、特征、問題及建議和意見，供上級部門參考使用。

（3）昆明鐵路集團(tuán)有限公司職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)

為中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司職工提供心理健康服務(wù)，包括項(xiàng)目調(diào)研、洽談、心理評估、心理健康講座、團(tuán)體心理輔導(dǎo)等，本年度共計(jì)提供各項(xiàng)心理健康促進(jìn)服務(wù)15000人次左右。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心作為二級預(yù)算單位納入昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目安排的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度收入合計(jì)237.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入237.44萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加0.68萬元，增長0.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加0.68萬元，增長0.29%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。，主要原因是人員基本工資增長。

二、支出決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度支出合計(jì)237.44萬元。其中：基本支出237.44萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加0.68萬元，增長0.29%。其中：基本支出增加5.43萬元，增長2.34%；項(xiàng)目支出減少4.74萬元，下降100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是人員基本工資增長和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用增長導(dǎo)致基本支出增加。2023年由于市本級財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付較晚，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出237.44萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出220.15萬元，占基本支出的92.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.29萬元，占基本支出的7.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.44萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加0.68萬元，增長0.29%,主要原因是人員基本工資增長和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.26%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出192.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.89%。主要用于單位職工的工資績效、職工福利及日常公用經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出18.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%。主要用于住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的90.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.12萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：中心厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為當(dāng)年實(shí)際報(bào)銷金額。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.54萬元，增長39.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.54萬元，增長39.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為當(dāng)年實(shí)際報(bào)銷金額，隨著車輛使用年限增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位外出辦公、開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年持平，因?yàn)槔ッ魇行睦砦C(jī)研究與干預(yù)中心屬于非參公事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額5.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)5.05萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

六、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53010000636301401111

附件：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心 2023年決算公開表