監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400000

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附件2-2

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年預(yù)算公開目錄

第一部分昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務(wù)體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生；三是能夠預(yù)防和減少嚴(yán)重影響個(gè)人、家庭和社會(huì)的自殺事件；四是對促進(jìn)人民心理健康水平，全面提高生活質(zhì)量，促進(jìn)昆明經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，構(gòu)建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會(huì)宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個(gè)，是：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

中心下設(shè)三個(gè)服務(wù)部門及工作概述：（1）干預(yù)及研究部：配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)激預(yù)案和上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，對昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災(zāi)害、事故等受害人群及家屬進(jìn)行現(xiàn)場心理危機(jī)干預(yù)，開展各種心理危機(jī)干預(yù)項(xiàng)目研究。（2）培訓(xùn)宣傳部：組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機(jī)干預(yù)工作協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，開展系統(tǒng)培訓(xùn)和心理健康宣教工作，有效預(yù)防和減少心理危機(jī)引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）心理熱線部：通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時(shí)為社會(huì)提供心理干預(yù)服務(wù)，并識(shí)別和篩選各種程度的心理障礙者轉(zhuǎn)介到相應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接受進(jìn)一步服務(wù)。（熱線號(hào)碼：0871-65011111）

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 239.71萬元，其中：一般公共預(yù)算239.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項(xiàng)目支出增加0.2萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 239.71萬元，其中:本年收入239.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款239.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項(xiàng)目支出增加0.2萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出 239.71萬元。財(cái)政撥款安排支出 239.71萬元，其中：基本支出219.51萬元，與上年對比基本支出增加2.16萬元，主要是基本工資增加1.99萬元；項(xiàng)目支出20.20萬元，與上年對比增加0.2萬元，主要原因2022年我單位申報(bào)了新增資產(chǎn)預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、（2100404）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療、（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、（2210201）住房公積金。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）  與中央配套事項(xiàng)

無

（二）  按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）  經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.36萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）：無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.36萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）：無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

昆明市后疫情時(shí)代下一線醫(yī)護(hù)人員職業(yè)獲得感現(xiàn)狀及心理援助體系建設(shè)專項(xiàng)資金主要用于從昆明市2所三級(jí)醫(yī)院和市疾控防治中心選取100名一線醫(yī)護(hù)人員實(shí)施問卷調(diào)查；編制一線醫(yī)護(hù)人員職業(yè)獲得感量表1份；

使用自編的獲得感量表及相關(guān)量表對2000名醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行施測；使用半結(jié)構(gòu)式訪談對90%以上篩查出的存在職業(yè)倦怠及心理亞健康狀況的一線醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行心理干預(yù)治療；最后建立心理干預(yù)援助體系，便于推廣操作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額7.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.60萬元，固定資產(chǎn)0.97萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0 萬元。此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400111

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附件：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心.xlsx