監(jiān)督索引號53010000636301900000

云南省精神病醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省精神病醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省精神病醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省精神病醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、開展精神心理疾病方面的治療與護理、酒精藥物依賴的治療與戒斷工作，為人民群眾身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

2、負責(zé)精神醫(yī)學(xué)司法鑒定工作。

3、為醫(yī)學(xué)院校學(xué)生和成人醫(yī)科學(xué)歷教育提供醫(yī)學(xué)教學(xué)、臨床實習(xí)服務(wù)；為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供繼續(xù)教育、培訓(xùn)、保健、健康教育服務(wù)。

4、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護理部、控感辦、公共衛(wèi)生科、紀檢監(jiān)察審計室、人力資源部、財務(wù)部、醫(yī)保辦、采購辦、信息科、老干科、綜合保障部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、黨建引領(lǐng)，清廉護航，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提效賦能

一是提升黨建賦“能”，推動業(yè)務(wù)固“本”。醫(yī)院要堅持把強化黨建引領(lǐng)作為提升醫(yī)院中心建設(shè)和運營水平的有效途徑，不斷通過更新觀念、創(chuàng)新思維、精準對接人民群眾健康需求，著力將黨的政治優(yōu)勢和組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為全方位推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的強大動力，實現(xiàn)醫(yī)院快速發(fā)展與突破。二是縱深推進全面從嚴治黨，立足醫(yī)院實際，圍繞“四個聚焦”多角度發(fā)力，全方位助力“清廉醫(yī)院”打造。

2、找準定位，內(nèi)外兼修，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展實踐探索

一是以三級公立醫(yī)院績效考核為導(dǎo)向，落實精細化管理。嚴格落實“兩個允許”，充分發(fā)揮三級公立醫(yī)院績效考核“指揮棒”的作用，以“國考”標準引領(lǐng)醫(yī)院逐步走上現(xiàn)代化管理之路。二是促進運營管理與績效管理雙向提升，增強醫(yī)院核心競爭優(yōu)勢。通過持續(xù)推進全面預(yù)算管理，深入分析醫(yī)院運營及績效管理模式中存在的問題，建立科學(xué)高效的內(nèi)部運行新機制，不斷提高臨床科室對DRG相關(guān)指標的重視程度，進一步減少以收入為導(dǎo)向的過度診療、醫(yī)務(wù)人員用藥不合理行為。三是強化信息化支撐作用，助力信息技術(shù)與醫(yī)療服務(wù)深度融合。以“七彩心醫(yī)”平臺為依托，逐步拓展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)內(nèi)容，抓好以信息化手段助推就醫(yī)便利化，持續(xù)推進信息化建設(shè)，深度融入醫(yī)院改革與精細化管理的全過程、全鏈條。四是突出醫(yī)防協(xié)同的社會功能，擴大品牌影響力。通過不斷完善嚴重精神障礙管理工作機制，提升多部門協(xié)調(diào)和管理能力，積極推動分級診療、雙向轉(zhuǎn)診工作，完成復(fù)核診斷、療效評估、危險性評估等工作任務(wù)。

3、對標踐行，注重落實，勠力齊心推進“三甲”復(fù)審

一是全院上下戮力同心、協(xié)調(diào)配合，全力推進等級醫(yī)院復(fù)審工作。堅持用“以評促建、以評促改、評建結(jié)合、重在內(nèi)涵”為指導(dǎo)思想，對照“三甲”醫(yī)院新的評審細則，明確創(chuàng)建任務(wù)和目標，補短板、強弱項，完善工作體系。二是以GCP（藥物臨床試驗基地）為抓手，加強醫(yī)療質(zhì)量安全體系建設(shè)。三是突出自身優(yōu)勢，打造精神科特色區(qū)域檢驗中心。深度探索合作模式，多方聯(lián)合促成交流，逐步搭建技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、資源優(yōu)化的具有精神科特色的醫(yī)學(xué)檢驗平臺。

4、強化學(xué)科，創(chuàng)建品牌，打造具備核心競爭力的發(fā)展新高地

一是加大科研平臺建設(shè)投入，完成年度云南省精神疾病臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)任務(wù)。圍繞中心建設(shè)任務(wù)，醫(yī)院持續(xù)發(fā)力，以過程管理保證中心建設(shè)、以階段考核促進各項工作推進、以重點項目建設(shè)帶動人才梯隊建設(shè)，力爭圓滿完成年度建設(shè)任務(wù)。二是圍繞標準科學(xué)規(guī)劃，不斷加強省級臨床重點專科建設(shè)。對照省級臨床重點?？平ㄔO(shè)任務(wù)書找差距、想辦法、添措施，從醫(yī)院管理、?？平ㄔO(shè)和服務(wù)、人才梯隊建設(shè)、專業(yè)影響力等方面全力推進臨床重點專科建設(shè)工作，力爭圓滿完成年度建設(shè)任務(wù)。三是以省級精神衛(wèi)生建設(shè)儲備項目遴選為契機，推進?？浦\篇布局。立足“十四五”期間云南省省級精神衛(wèi)生建設(shè)儲備項目，提前謀劃完善醫(yī)院遠景規(guī)劃項目，制作完成醫(yī)療大樓建設(shè)的可行性研究報告，為今后項目申報做好準備。

5、以人為本，剛?cè)岵?，持續(xù)強化人才隊伍建設(shè)

一是充分完善人才隊伍建設(shè)的體制機制。通過醫(yī)院重點人才培養(yǎng)計劃，進行有針對性的培養(yǎng)，不斷創(chuàng)新培養(yǎng)方式。二是強化學(xué)科建設(shè)體系，夯實人才建設(shè)基礎(chǔ)。加強學(xué)科建設(shè)布局的總體設(shè)計和戰(zhàn)略規(guī)劃，依托現(xiàn)有平臺資源，進一步為精神科精準診療的人才培養(yǎng)與臨床規(guī)范化診療貢獻力量。三是做好院校協(xié)同發(fā)展，不斷推進醫(yī)教改革。以構(gòu)建一流的臨床技能培訓(xùn)中心為抓手，立足打造精品課程，加強師資隊伍建設(shè)，強化住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)建設(shè)，建立具有精神病學(xué)專業(yè)特色的臨床教學(xué)體系，強化附屬醫(yī)院、規(guī)培基地等在臨床教學(xué)中的主導(dǎo)地位和引領(lǐng)作用，逐步實現(xiàn)醫(yī)教共贏。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制467人，其中：行政編制0人，工勤人員編制19人，事業(yè)編制448人。在職實有558人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助420人，財政專戶資金、單位資金保障138人。

離退休人員254人，其中：離休0人，退休254人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入379,361,707.29元，其中：一般公共預(yù)算42,102,555.60元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入337,259,151.69元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加64,183,511.33元，增長20.36%，主要原因分析2025年事業(yè)收入增加64,648,594.13元，而一般公共預(yù)算減少465,082.80元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入42,102,555.60元，其中:本年收入42,102,555.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款42,102,555.60元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少465,082.20元，下降1.09%，主要原因分析一是退休職工職稱較高者較多；二是財政資金緊張，2025年市本級財政項目經(jīng)費壓縮，未安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出379,361,707.29元。財政撥款安排支出42,102,555.60元，其中：基本支出42,102,555.60元，與上年對比降低1.09%，主要原因分析退休職工職稱較高者較多；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00%，主要原因分析2025年財政資金緊張，市本級財政項目經(jīng)費壓縮，未安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2100205“精神病醫(yī)院”36,411,555.60元，主要用于發(fā)放單位在編人員工資績效；

2、2080502“事業(yè)單位離退休”5,691,000.00元，主要用于發(fā)放單位退休人員生活補助及公用經(jīng)費。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云南省精神病醫(yī)院無市對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目137個，政府采購預(yù)算總額84,196,950.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算68,807,450.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,489,500.00元、政府采購工程預(yù)算8,900,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省精神病醫(yī)院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

云南省精神病醫(yī)院因公出國（境）費與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

云南省精神病醫(yī)院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

云南省精神病醫(yī)院公務(wù)接待費與上年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省精神病醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，其產(chǎn)生的公務(wù)用車購置及運行費，財政無撥款，是醫(yī)院事業(yè)收入進行支付。

云南省精神病醫(yī)院公務(wù)用車購置及運行維護費與上年相比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）新增資產(chǎn)配置經(jīng)費資金項目，預(yù)算金額50,849,500.00元，預(yù)算績效目標一是為提升醫(yī)院現(xiàn)代化管理水平、滿足臨床業(yè)務(wù)智能化和行政管理精細化要求的重要舉措及等級醫(yī)院評審整改相關(guān)要求和醫(yī)院實際情況，適應(yīng)現(xiàn)代化醫(yī)院的高質(zhì)量發(fā)展要求，以信息化建設(shè)為抓手，啟動智慧醫(yī)院建設(shè)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，主要包括但不限于智慧醫(yī)院建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、系統(tǒng)集成及改造、評級支持服務(wù)等，從而實現(xiàn)電子病歷應(yīng)用水平分級評價達到五級、互聯(lián)互通標準化成熟度測評達到四級甲等、智慧服務(wù)達到三級標準的目標；二是省級臨床醫(yī)學(xué)中心購買磁共振成像儀等設(shè)備用于提升醫(yī)院的科研能力，在科研創(chuàng)新層面推動精神疾病的基礎(chǔ)研究，構(gòu)建區(qū)域精神疾病影像學(xué)數(shù)據(jù)庫，提升科研轉(zhuǎn)化效率，增強醫(yī)院輻射區(qū)域能力及診療吸引力，另一方面進一步提高全院精神疾病的診療能力，特別是急性重癥患者的救治能力，輔助特定精神疾病患者的急性期治療，滿足特殊群體的呼吸支持需求，從而整體提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者信任度；三是其他設(shè)備資產(chǎn)的購置用于投入臨床使用，提高醫(yī)院診療水平和滿足人民群眾對住院診療的需求，提升患者就醫(yī)體驗；四是進行多媒體教室建設(shè)項目，從而助力醫(yī)學(xué)教育與教學(xué)質(zhì)量提升，提高科研與學(xué)術(shù)交流水平，支持臨床培訓(xùn)與患者教育，補齊云南省精神病醫(yī)院在信息化教育和遠程醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的短板，助力醫(yī)院實現(xiàn)現(xiàn)代化管理、教學(xué)和服務(wù)的目標；五是臨床技能中心系統(tǒng)升級，便于更好開展教學(xué)工作，提升教學(xué)能力；六是用于家具、用具、通用設(shè)備（電腦、打印機）的更新?lián)Q代。

（二）2025年人才科研經(jīng)費項目，預(yù)算金額2,270,000.00元，預(yù)算績效目標用于我院2025年的各類科研項目支持，科研平臺建設(shè)，人才培養(yǎng)與引進，學(xué)術(shù)活動與科研激勵，學(xué)生培養(yǎng)及教學(xué)支持等方面。

（三）2025年因公出國出境經(jīng)費項目，預(yù)算金額100,000.00元，預(yù)算績效目標主要是推進國際學(xué)術(shù)交流與合作、科研合作與技術(shù)引進、人才培養(yǎng)與培訓(xùn)、國際合作項目等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

7、政府采購制度：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

8、財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析云南省精神病醫(yī)院為非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額451,277,271.85元，其中，流動資產(chǎn)275,803,239.82元，固定資產(chǎn)161,595,701.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)13,878,330.56元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,602,176.52元，其中固定資產(chǎn)減少1,201,004.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值433,351.24元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值2,435,095.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,440.00元；資產(chǎn)使用收入222,000.00元，其中出租資產(chǎn)55平方米，資產(chǎn)出租收入222,000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301900111

2025年云南省精神病醫(yī)院預(yù)算公開表/kindeditor/attached/file/20250217/20250217164818_34066.xlsx